|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
Fyzika, Ruština, Slovenčina - dotácia UA
|
85,80 |
s DPH |
O2022/88/A
|
|
05.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
Šlabikár, Slovenský jazyk učebnice z dotácie ŠR
|
455,00 |
s DPH |
O2023/89
|
|
13.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
Matematika učebnica pre 7 a 8 ročník z dotácie
|
165,00 |
s DPH |
O2023/86
|
|
05.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
Telefón za 08/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
Školenie - Pôsobenie pedag. asistenta, zmeny v ŠR
|
72,00 |
s DPH |
O2023/87
|
|
08.09.2023 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
Geografia pre 5. ročník učebnica- z dotácie
|
107,10 |
s DPH |
O2023/92
|
|
12.09.2023 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
Mzdová účtovníčka 4Q. 2023 - školenie
|
30,00 |
s DPH |
O2023/96
|
|
13.09.2023 |
ICV Košice, n.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
Kancelársky papier, renovácia tonerov
|
567,50 |
s DPH |
O2023/95
|
|
12.09.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
Vodné 08/2023
|
13,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
Všeobecný a kancelársky materiál, ua
|
206,70 |
s DPH |
O2023/76
|
|
04.09.2023 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
Reklamné firemné činnosti pre ZŠ - vyúčtovanie
|
360,00 |
s DPH |
|
zo dňa 7.9.2023
|
14.09.2023 |
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205
|
Slovenský jazyk pre 8 ročník - z dotácie
|
231,00 |
s DPH |
O2023/91A
|
|
14.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
Príprava na testovanie 9 slovenský jazyk-z dotácie
|
189,00 |
s DPH |
O2023/91
|
|
14.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
Integrácia v škole 09/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
Kontrola a čistenie komínov na ZŠ Pružina
|
113,00 |
s DPH |
O2023/98
|
|
19.09.2023 |
Paulec Karol - Kominárstvo |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209
|
Artico - hobby akrylová sada, 6 x 75 ml , UA
|
22,80 |
s DPH |
O2023/96/A
|
|
20.09.2023 |
Lýdia Komorová, Umelecké potreby, Martin |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
eUčebnica informatiky - licencia, vyúčtovanie
|
672,00 |
s DPH |
O2023/84
|
|
04.09.2023 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
Spotreba plynu 09/2023
|
4 534,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
04.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
Ročná odmena - balíček Bezkriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1249
|
22.09.2023 |
KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
Mobil za 22.07.2023-21.08.2023
|
50,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
23.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |
