|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Žiak so ŠVVP v 1-4 ročníku 7 doplnok
|
42,56 |
s DPH |
O2022/38
|
|
16.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Slúchatka JBL Tune 500 čierne, UA vyúčtovanie
|
153,00 |
s DPH |
O2023/97
|
|
21.09.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
Všeobecný materiál pre ZŠ
|
86,50 |
s DPH |
O2023/90
|
|
05.10.2023 |
Dušan Jance - Krovmont |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223
|
Hravá fyzika, Hravá chémia z dotácie UCE
|
729,60 |
s DPH |
O2023/95A
|
|
02.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/222
|
Zbierka úloh z matematiky II. stupeň z dotácie UCE
|
800,00 |
s DPH |
O2023/94A
|
|
02.10.2023 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/221
|
Spotreba plynu 10/2023
|
4 534,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/220
|
Obedy 09/2023 - príspevok zo SF
|
151,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219
|
Obedy 09/2023 - príspevok zamestnávateľa
|
477,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/218
|
Obedy 09/2023 - príspevok zamestnávateľa doplatok
|
47,74 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/217
|
Golem časopis - vysporiadnie zálohy
|
17,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/216
|
Učebné pomôcky ŠKD, kancelársky materiál ZŠ, UA
|
191,28 |
s DPH |
O2023/100
|
|
26.09.2023 |
UNIMAT Slovakia |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/215
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál
|
260,03 |
s DPH |
O2023/88
|
|
26.09.2023 |
Nadhajský Jozef |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/214
|
Mobil za 22.08.2023-21.09.2023
|
50,69 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
26.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
Dotykové kovové pero s vyrezávaním loga ZŠ
|
103,79 |
s DPH |
O2023/94
|
|
25.09.2023 |
PENS.com |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
Acer Aspire 5 A515-55-45W - nabíjačka, vyúčt. au
|
29,35 |
s DPH |
O2023/99
|
|
22.09.2023 |
Ing. Daniel Vondráček |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
Ročná odmena - balíček Bezkriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1249
|
22.09.2023 |
KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209
|
Artico - hobby akrylová sada, 6 x 75 ml , UA
|
22,80 |
s DPH |
O2023/96/A
|
|
20.09.2023 |
Lýdia Komorová, Umelecké potreby, Martin |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226
|
Rezačka papiera pre II. stupeň, VP, vyúčt.
|
71,12 |
s DPH |
O2023/102
|
|
05.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
Kontrola a čistenie komínov na ZŠ Pružina
|
113,00 |
s DPH |
O2023/98
|
|
19.09.2023 |
Paulec Karol - Kominárstvo |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
Integrácia v škole 09/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
26.09.2023 |
