|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
eUčebnica Informatika pre I. a II. stupeň, VP-vyúč
|
760,00 |
s DPH |
O2025/104/A
|
|
15.08.2025 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Vyúčtovanie el. energie 07/2025
|
117,64 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
13.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
Vyúčtovanie el. energie 07/2025
|
144,29 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
13.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Poplatok za aplikáciu VEMA III.Q 2025
|
237,02 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
13.08.2025 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
ASC Dochádzka - aktualizácia čipy
|
86,00 |
s DPH |
O2025/105
|
|
13.08.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Spotrebný materiál - obuv na TV, VP
|
814,45 |
s DPH |
O2025/90/A
|
|
13.08.2025 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Sieť bezuzlová 4mm, oko 10 cm, biela
|
97,75 |
s DPH |
O2025/104
|
|
13.08.2025 |
Firma KOŠIK - siete s.r.o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Kancelársky materiál
|
548,83 |
s DPH |
O2025/103
|
|
13.08.2025 |
UNIMAT Slovakia |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Vodné 07/2025
|
31,34 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Všeobecný materiál pre ZŠ
|
76,99 |
s DPH |
O2025/87
|
|
05.08.2025 |
Dušan Jance - Krovmont |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Vyúčtovanie el. energie 07/2025
|
79,09 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
05.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Spotreba plynu 07/2025
|
1 820,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 9.5.2024
|
05.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
Vyúčtovanie el. energie 07/2025
|
40,55 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
05.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Leštiaca kefa, čistiace prostriedky
|
180,00 |
s DPH |
O2025/102
|
|
05.08.2025 |
Karimtech, s.r.o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Školenie - Výlet do Krajiny slov a hlások
|
380,00 |
s DPH |
O2025/101
|
|
22.07.2025 |
Iniciatíva Eľkonin |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Služby pevnej siete, internet 07/2025
|
86,70 |
s DPH |
|
Zmluva z 11.6.2024
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Plán uplatňovania štandardov segregácie
|
199,00 |
s DPH |
O2025/94
|
|
28.07.2025 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Mobil 07/2025
|
62,73 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
28.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Revízie - kontrola a čistenie komínov v ZŠ
|
113,00 |
s DPH |
O2025/100
|
Zmluva z 27.8.2022
|
28.07.2025 |
Karol Paulec ml. - Kominárstvo |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Údržba výpočtovej techniky na I. stupni ZŠ
|
1 426,19 |
s DPH |
O2025/97
|
|
22.07.2025 |
Martin Hájek - HITEK |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
