• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/265 Prístroj na demonštráciu tep. rozťažnosti kovov,VP 94,37 s DPH O2023/103A 23.11.2023 Škola.sk, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
    Faktúra DF2024/38 Učebné pomôcky - model atómu, 131N 206,15 s DPH O2024/13 09.02.2024 Škola.sk, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
    Objednávka O2024/13 Učebné pomôcky - model atómu, 131N 206,15 s DPH 09.02.2024 Škola.sk, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 02.05.2024
    Objednávka O2023/103A Prístroj na demonštráciu tep. rozťažnosti kovov,VP 94,37 s DPH 24.10.2023 Škola.sk, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 30.01.2024
    Objednávka O2023/130 Oprava plynového kotla v ZŠ, UA 153,60 s DPH 14.12.2023 Šamaj Miroslav - Plynoservis ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 30.01.2024
    Faktúra DF2023/78 Oprava plynového kotla v ZŠ 472,80 s DPH O2023/31A 24.04.2023 Šamaj Miroslav - Plynoservis ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 17.07.2023
    Faktúra DF2019/219 Oprava plynových kotlov v ZŠ 625,20 s DPH O2019/108 22.11.2019 Šamaj Miroslav - Plynoservis ZŠ Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka ZŠ 13.02.2020
    Faktúra DF2023/287 Oprava plynového kotla v ZŠ, UA 153,60 s DPH O2023/130 22.12.2023 Šamaj Miroslav - Plynoservis ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
    Objednávka O2024/44 Odborná prehliadka plynových kotlov v ZŠ 402,00 s DPH 13.03.2024 Šamaj Miroslav - Plynoservis ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 02.05.2024
    Faktúra DF2024/84 Odborná prehliadka plynových kotlov v ZŠ 402,00 s DPH O2024/44 18.03.2024 Šamaj Miroslav - Plynoservis ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
    Objednávka O2023/31A Oprava plynového kotla v ZŠ 473,00 s DPH 18.04.2023 Šamaj Miroslav - Plynoservis ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 17.07.2023
    Objednávka O2019/108 Oprava plynových kotlov v ZŠ 625,20 s DPH 19.11.2019 Šamaj Miroslav - Plynoservis ZŠ Pružina Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 18.02.2020
    Objednávka O2024/2 Interiérový nábytok na druhý stupeň, 1UAN 1 200,00 s DPH 27.02.2024 ŠKOLEX, spol.s r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 02.05.2024
    Faktúra DF2024/83 Interiérový nábytok na druhý stupeň, 3UANvyúčt. 1 199,15 s DPH O2024/2 18.03.2024 ŠKOLEX, spol.s r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
    Objednávka O2022/2A Kancelársky materiál 66,60 s DPH 10.01.2022 ŠEVT a.s. Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 24.04.2022
    Objednávka O2020/54 Tlačivá pre ZŠ 157,14 s DPH 07.07.2020 ŠEVT a.s. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 05.10.2020
    Faktúra DF2020/36 Tlačivá, diplomy, registratúrny denník-vyúčtovanie 65,95 s DPH O2020/13 05.03.2020 ŠEVT a.s. ZŠ Pružina Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 03.06.2020
    Faktúra DF2022/57 Kancelárke potreby - kazety do štítkovača vyúčt. 73,80 s DPH O2022/28 01.04.2022 ŠEVT a.s. 24.04.2022
    Faktúra DF2022/47 Kancelásky materiál - vyúčtovanie 159,59 s DPH O2022/20 17.03.2022 ŠEVT a.s. 24.04.2022
    Objednávka O2022/20 Kancelásky materiál 159,59 s DPH 08.03.2022 ŠEVT a.s. Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 24.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1970