|
Zmluva |
19bpK117005
|
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/284
|
Renovácia tonerov, kancelársky papier UA
|
807,40 |
s DPH |
O2023/129
|
|
14.12.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/276
|
Balíček Zborovňa Komplet na rok 2024 vyúčtovanie
|
282,67 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/278
|
Logopedárium Diagnostika - aktualizácia 11/2023
|
121,20 |
s DPH |
19.6.2023
|
|
04.12.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
Včelí vosk - učebné pomôcky pre ŠKD
|
70,34 |
s DPH |
O2023/127
|
|
04.12.2023 |
Ja Han s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/281
|
Ostatný všeobecný materiál -vianočné trhy
|
226,49 |
s DPH |
O2023/115
|
|
08.12.2023 |
Dušan Jance - Krovmont |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/282
|
Vodné 11/2023
|
49,38 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/283
|
Stratégia riešenia šikanovania v školách
|
16,69 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/285
|
Kancelársky materiál, UA
|
79,55 |
s DPH |
O2023/128
|
|
15.12.2023 |
UNIMAT Slovakia |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
Slovenský jazyk s nadhľadom pre5 ročník, UA
|
106,47 |
s DPH |
O2023/125
|
|
01.12.2023 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/286
|
Rohož - okapávač na topánky Ruhhy , UA
|
245,95 |
s DPH |
O2023/127A
|
|
18.12.2023 |
Pro-Tech shop, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/287
|
Oprava plynového kotla v ZŠ, UA
|
153,60 |
s DPH |
O2023/130
|
|
22.12.2023 |
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/288
|
Obedy 12/2023 - príspevok zo SF
|
105,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/289
|
Obedy 12/2023 - príspevok zamestnávateľa
|
332,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/290
|
Obedy 12/2023 - doplatok zamestnávateľa 12/2023
|
33,22 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/291
|
Všeobecný a kancelársky materiál, ua
|
8,45 |
s DPH |
O2023/76
|
|
22.12.2023 |
Dušan Jance - Krovmont |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/295
|
Vodné 12/2023
|
25,99 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
Čistiace prostriedky
|
286,90 |
s DPH |
O2023/75
|
|
01.12.2023 |
BORATEX s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/271
|
Obedy 11/2023 - príspevok zo SF
|
153,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/101
|
Kuchynský robot ETA Gratussino MAXO II 0023 90080
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |