|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
TN462309555
|
01.08.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Účastnícky poplatok seminár-vyúčtovanie
|
59,00 |
s DPH |
O2024/64
|
|
10.05.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Učebné pomôcky pre I. ročník
|
85,15 |
s DPH |
O2024/67
|
|
20.05.2024 |
Mifiel s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Tonery, kancelársky materiál,UA
|
1 312,30 |
s DPH |
O2024/66
|
|
20.05.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Učebné pomôcky - Lenka Dvojbodka, VP
|
138,60 |
s DPH |
O2024/60
|
|
17.05.2024 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Učebné pomôcky pre I. ročník
|
437,85 |
s DPH |
O2024/65/A
|
|
17.05.2024 |
DAFFER sol. s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
Matematika pracovné zošity VP
|
1 368,30 |
s DPH |
O2024/62
|
|
15.05.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Smernice a organizačné predpisy - on-line kniha,vy
|
169,32 |
s DPH |
O2024/65
|
|
14.05.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Telefón za 05/2024
|
17,99 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Mobil 05/2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
27.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Vodné 04/2024
|
48,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Všeobecný materiál
|
181,99 |
s DPH |
O2024/54
|
|
06.05.2024 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Portál - PaM 2025 ročný prístup - vyúčtovanie
|
128,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Servis tlačiarne HP LJP1102
|
36,00 |
s DPH |
O2024/63
|
|
02.05.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Spotreba plynu 05/2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
TN462309555
|
02.05.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Ubytovanie zamestnanca ZŠ na seminári
|
65,00 |
s DPH |
O2024/68
|
|
20.05.2024 |
Štefan Miklas |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Čistenie kanalizácie na druhom stupni ZŠ
|
204,00 |
s DPH |
O2024/70
|
|
27.05.2024 |
Čistenie a opravy kanal.prípojok Viktor Janček |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Obedy 04/2024 - príspevok zamestnávateľa
|
505,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
Všeobecný materiál, kancelársky materiál
|
142,52 |
s DPH |
O2024/64/A
|
|
03.06.2024 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
04.09.2024 |