|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Publikácia - Prevádzka a hospodárenie školy 2/2022
|
46,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
Školenie k informačnému systému
|
60,00 |
s DPH |
O2021/109
|
|
25.10.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
Renovácia tonerov pre ZŠ, kancelársky papier
|
505,90 |
s DPH |
O2021/111
|
|
15.11.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
Vodné 10/2021
|
56,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
Dezinfekčné prostriedky - z dotácie
|
101,08 |
s DPH |
O2021/112
|
|
09.11.2021 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
Telefón za 10/2021
|
38,53 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
Všeobecný materiál pre ZŠ
|
23,92 |
s DPH |
O2021/110
|
|
04.11.2021 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
Kancelárske potreby
|
75,00 |
s DPH |
O2021/101
|
|
03.11.2021 |
SPONKA SK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
Služby BOZP 10/2021
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 28.8.2020
|
03.11.2021 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
Spotreba plynu 10/2021
|
1 379,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
Mobil za 22.09.2021-21.10.2021
|
47,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
02.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
Obedy 10/2021 - príspevok zo SF
|
88,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
Obedy 10/2021 - príspevok zamestnávateľa
|
376,64 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - dotácia
|
274,13 |
s DPH |
O2021/107
|
|
27.10.2021 |
Nadhajský Jozef |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
104,65 |
s DPH |
O2021/75
|
|
22.10.2021 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
10,50 |
s DPH |
O2021/75
|
|
22.11.2021 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
Dezinfekčné prostriedky, rúška, respi z dotácie ŠR
|
287,59 |
s DPH |
O2021/108
|
|
15.10.2021 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
Služby III. Q - správa počítačovej siete
|
170,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.6.2020
|
15.10.2021 |
HITEK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ
|
766,00 |
s DPH |
O2021/106
|
|
14.10.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
Kancelársky papier
|
124,91 |
s DPH |
O2021/105
|
|
12.10.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |