|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
Učebné pomôcky - dig. kuchynská váha, UA-vyúčt.
|
74,79 |
s DPH |
O2023/81
|
|
28.08.2023 |
DAMPOD SHOP, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Kancelársky materiál - vyúčtovanie
|
66,60 |
s DPH |
O2022/2A
|
|
19.01.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/271
|
Dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie nedoplatok
|
147,00 |
s DPH |
|
zo dňa 17.12.2018
|
14.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/272
|
Spotreba plynu 2021 vyúčtovanie nedoplatok
|
7 329,52 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
14.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
Občerstvenie pre zamestnancov SF
|
90,00 |
s DPH |
O2022/1
|
|
10.01.2022 |
Agrodealvar, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
Tonery do tlačiarní, kancelársky papier
|
406,06 |
s DPH |
O2022/2
|
|
12.01.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
Kancelársky materiál
|
95,88 |
s DPH |
O2022/3
|
|
14.01.2022 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Webinár-Vedenie triednej knihy
|
106,80 |
s DPH |
O2022/4
|
|
14.01.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Kresliaca doska ekon. B2/500x700
|
61,90 |
s DPH |
O2022/5
|
|
17.01.2022 |
Merkantil, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
Školenie - Novinky v školskom zákone, vyúčtovanie
|
30,00 |
s DPH |
O2022/6
|
|
18.01.2022 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Poplatok za aplikáciu VEMA 1.Q 2022
|
183,36 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
19.01.2022 |
Solitea Slovensko,a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Spotreba plynu 01/2022
|
3 699,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
19.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/268
|
Telefón za 12/2021
|
37,98 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Kyocera Ecosys - tlačiareň
|
480,00 |
s DPH |
O2022/7
|
|
19.01.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Publikácia - Prevádzka a hospodárenie školy 112021
|
87,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Ročné predplatné ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ
|
1 340,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Tonery do tlačiarne 1.stupeň, kanc. papier
|
98,02 |
s DPH |
O2022/8
|
|
25.01.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Učebné pomôcky na výtvarnú výchovu, VP
|
70,10 |
s DPH |
O2022/11
|
|
27.01.2022 |
Ján Drobec |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Mobil za 22.12.2021-21.01.2022
|
47,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
31.01.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |