|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
Obedy 07/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok
|
1,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu
|
552,00 |
s DPH |
|
Z č. 20190222000001
|
24.02.2022 |
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Vodné 01/2022
|
46,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Integrácia v škole 02/2022
|
50,15 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Školské dolkumenty 02/2022
|
50,15 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Kancelársky papier, tonery
|
100,03 |
s DPH |
O2022/15
|
|
22.02.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Webhosting - zspruzina.sk
|
80,40 |
s DPH |
|
Servis.zmluva 2020
|
23.02.2022 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ
|
957,50 |
s DPH |
O2022/16
|
|
23.02.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Mobil za 22.01.2022-21.02.2022
|
47,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
28.02.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Pečiatky pre ZŠ
|
178,00 |
s DPH |
O2022/12
|
|
08.02.2022 |
Eva Sukeníková - KOPEX |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Obedy 02/2022 - príspevok zo SF
|
82,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Obec Pružina |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Obedy 02/2022 - príspevok zamestnávateľa
|
353,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Obec Pružina |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Publikácia - Prevádzka a hospodárenie školy 2/2022
|
46,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
BeeHome Deluxe - Včielky pre školy
|
154,30 |
s DPH |
O2022/19
|
|
01.03.2022 |
Július Jahnátek - včielkysamotarky.sk |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvač.ZO26.11.2021
|
01.03.2022 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Učebné pomôcky VP, spotrebný materiál, CO
|
95,72 |
s DPH |
O2022/14
|
|
02.03.2022 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
BeeHome Deluxe - Včielky pre školy striešky
|
20,00 |
s DPH |
O2022/19
|
|
02.03.2022 |
Július Jahnátek - včielkysamotarky.sk |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Telefón za 01/2022
|
38,26 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Spotreba plynu 02/2022
|
3 699,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Zákony v školskej praxi 02/2022
|
50,15 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |