|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
Telefón za 10/2021
|
38,53 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Telefón za 02/2022
|
21,92 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Mobil za 22.02.2022-21.03.2022
|
47,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
28.03.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
Renovácia toneru, kancelársky papier
|
91,25 |
s DPH |
O2022/26
|
|
22.03.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Služby - Inštal. a config. NTB v sieti, internet
|
168,00 |
s DPH |
O2022/27
|
Servis.zmluva 30.6.
|
22.03.2022 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
Kancelársky materiál, rúška
|
39,81 |
s DPH |
O2022/23
|
|
18.03.2022 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Kancelásky materiál - vyúčtovanie
|
159,59 |
s DPH |
O2022/20
|
|
17.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
Časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
O2022/25
|
|
17.03.2022 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Vodné 02/2022
|
40,91 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Občerstvenie pre zamestnancov Deň uč. , MDŽ, SF
|
368,50 |
s DPH |
O2022/18
|
|
03.03.2022 |
Agrodealvar, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 149,00 |
s DPH |
O2022/29
|
|
29.03.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
Služby BOZP 02/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 28.8.2020
|
02.03.2022 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Spotreba plynu 03/2022
|
3 699,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Zákony v školskej praxi 02/2022
|
50,15 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Čistiace prostriedky, dezifekcia
|
252,42 |
s DPH |
O2022/17
|
|
02.03.2022 |
Nadhajský Jozef |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
BeeHome Deluxe - Včielky pre školy striešky
|
20,00 |
s DPH |
O2022/19
|
|
02.03.2022 |
Július Jahnátek - včielkysamotarky.sk |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Učebné pomôcky VP, spotrebný materiál, CO
|
95,72 |
s DPH |
O2022/14
|
|
02.03.2022 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvač.ZO26.11.2021
|
01.03.2022 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
BeeHome Deluxe - Včielky pre školy
|
154,30 |
s DPH |
O2022/19
|
|
01.03.2022 |
Július Jahnátek - včielkysamotarky.sk |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
Kontrola bezpečnosti náradia a miestnosti na cviče
|
165,60 |
s DPH |
O2022/27/A
|
|
28.03.2022 |
EKOTEC, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |