|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 149,00 |
s DPH |
O2022/29
|
|
29.03.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
Služby BOZP 08/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 27.8.2022
|
31.08.2023 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/184
|
Výmena podlahovej krytiny na pódiu v ZŠ
|
551,57 |
s DPH |
O2023/83
|
|
23.08.2023 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
Učebné pomôcky - dig. kuchynská váha, UA-vyúčt.
|
74,79 |
s DPH |
O2023/81
|
|
28.08.2023 |
DAMPOD SHOP, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
Učebné pomôcky - časopisy, UA
|
1,50 |
s DPH |
O2023/80
|
|
28.08.2023 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187
|
Učebné pomôcky - časopisy, UA
|
54,05 |
s DPH |
O2023/80
|
|
28.08.2023 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
Učebné pomôcky - mapy Ázia, Afrika, UA
|
213,60 |
s DPH |
O2023/79
|
|
28.08.2023 |
Učebné pomôcky |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
Preambula - papier laminovaný 21 ks
|
291,90 |
s DPH |
O2023/82
|
|
31.08.2023 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
Učebné pomôcky - paprierová zbierka Náboja Junior
|
36,00 |
s DPH |
O2023/85
|
|
31.08.2023 |
Trojsten FMFI UK |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvač.ZO26.11.2021
|
04.09.2023 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182
|
Stabilizovaný mach nórsky - dekorácia
|
95,03 |
s DPH |
O2023/77
|
|
09.08.2023 |
Lima Group, s. r. o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
Spotreba plynu 09/2023
|
4 534,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
04.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
Všeobecný a kancelársky materiál, ua
|
206,70 |
s DPH |
O2023/76
|
|
04.09.2023 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
eUčebnica informatiky - licencia, vyúčtovanie
|
672,00 |
s DPH |
O2023/84
|
|
04.09.2023 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
Matematika učebnica pre 7 a 8 ročník z dotácie
|
165,00 |
s DPH |
O2023/86
|
|
05.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
Telefón za 08/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
Školenie - Pôsobenie pedag. asistenta, zmeny v ŠR
|
72,00 |
s DPH |
O2023/87
|
|
08.09.2023 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
Geografia pre 5. ročník učebnica- z dotácie
|
107,10 |
s DPH |
O2023/92
|
|
12.09.2023 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
Mzdová účtovníčka 4Q. 2023 - školenie
|
30,00 |
s DPH |
O2023/96
|
|
13.09.2023 |
ICV Košice, n.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
Mobil za 22.07.2023-21.08.2023
|
50,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
23.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |