|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
Učebné pomôcky - dig. kuchynská váha, UA-vyúčt.
|
74,79 |
s DPH |
O2023/81
|
|
28.08.2023 |
DAMPOD SHOP, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/234
|
Kancelársky materiál
|
48,85 |
s DPH |
O2021/115
|
|
24.11.2021 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/241
|
Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ
|
1 149,00 |
s DPH |
O2021/118
|
|
30.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
Testy Covid-VivaDiag Pro antigén - z dotácie OOP
|
192,50 |
s DPH |
O2021/116
|
|
30.11.2021 |
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
Súťažné zošity 18. ročníka Osmijanko
|
64,10 |
s DPH |
O2021/117
|
|
30.11.2021 |
Osmijanko n.o, Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/238
|
Obedy 10/2021 - príspevok zamestnávateľa
|
220,42 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Obecný úrad |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/237
|
Obedy 11/2021 - príspevok zo SF
|
51,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/236
|
Mobil za 22.10.2021-21.11.2021
|
47,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
29.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/235
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl 11/2021extra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
Germicídny žiarič GARA 30 - z dotácie ŠR
|
472,00 |
s DPH |
O2021/113
|
|
24.11.2021 |
Zdravmatsk, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/243
|
Spotreba plynu 11/2021
|
1 379,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
10,50 |
s DPH |
O2021/75
|
|
22.11.2021 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
Integrácia v škole 11/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
Renovácia tonerov pre ZŠ, kancelársky papier
|
505,90 |
s DPH |
O2021/111
|
|
15.11.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
Vodné 10/2021
|
56,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
Dezinfekčné prostriedky - z dotácie
|
101,08 |
s DPH |
O2021/112
|
|
09.11.2021 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
Telefón za 10/2021
|
38,53 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
Všeobecný materiál pre ZŠ
|
23,92 |
s DPH |
O2021/110
|
|
04.11.2021 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/242
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov SF
|
1 360,00 |
s DPH |
O2021/119
|
|
30.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/244
|
Služby BOZP 11/2021
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 28.8.2020
|
02.12.2021 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |