|
|
Faktúra |
DF2021/260
|
Občerstvenie pre zamestnancov ZŠ-vian. posedenie
|
122,50 |
s DPH |
O2021/122
|
|
17.12.2021 |
Agodealvar, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
Učebné pomôcky pre 1. ročník z dotácie
|
1 049,60 |
s DPH |
O2024/73
|
|
09.07.2024 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
Spotreba plynu 07/2024
|
1 820,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 9.5.2024
|
29.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Mobil 07/2024
|
61,20 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
29.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
Poplatok za aplikáciu VEMA III.Q 2024
|
221,28 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
29.07.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
Knihy do knižnice z dotácie od Obce
|
491,03 |
s DPH |
O2024/90A
|
|
29.07.2024 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
Kontrola a čistenie komínov na ZŠ Pružina
|
113,00 |
s DPH |
O2024/91
|
|
29.07.2024 |
Paulec Karol - Kominárstvo |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
Spotreba plynu 01-06/2024 - preplatok
|
-5 844,52 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
25.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
Šatníkové skrine pre I. stupeň ZŠ 5 ks
|
2 460,00 |
s DPH |
O2024/89A
|
|
24.07.2024 |
LAMAJ, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
Logopedické maľovánky, Hry s rečou
|
81,90 |
s DPH |
O2024/65/A
|
|
22.07.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
Obedy 07/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok
|
1,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
Obedy 07/2024 - príspevok zo SF
|
5,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Obedy 07/2024 - príspevok zamestnávateľa
|
18,56 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
301,69 |
s DPH |
O2024/95
|
|
11.07.2024 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Poplatok za služby mVL
|
14,52 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
09.07.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
Príspevok za poskyt. info k enviro vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
O2020/65/A
|
|
09.07.2024 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Knihy do knižnice z dotácie od obce
|
10,85 |
s DPH |
O2024/90A
|
|
01.08.2024 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Vodné 06/2024
|
44,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Služby II. Q - správa počítačovej siete
|
170,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.6.2020
|
08.07.2024 |
HITEK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
Lego stavebnice - VP
|
1 515,47 |
s DPH |
O2024/92
|
|
08.07.2024 |
Rúžovka.cz a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |