|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
Služby BOZP 03/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 28.8.2020
|
01.04.2022 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
Kancelársky materiál - diplom, triedny výkaz vyúčt
|
133,64 |
s DPH |
O2024/96
|
|
12.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Písací stôl 6 ks - vyúčtovanie
|
1 014,00 |
s DPH |
O2024/93
|
|
07.08.2024 |
EXPEDO s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Golem časopis - vysporiadnie zálohy
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Orezanie a obšitie kobercov pre ZŠ 1. stupeň
|
242,00 |
s DPH |
O2024/97
|
|
12.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Vodné 07/2024
|
22,09 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Spotreba plynu 08/2024
|
1 820,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 9.5.2024
|
12.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
Mobil 06/2024
|
84,68 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
Integrácia v škole 04/2022
|
50,55 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Knihy do knižnice z dotácie od obce
|
10,85 |
s DPH |
O2024/90A
|
|
01.08.2024 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
Poplatok za aplikáciu VEMA II.Q 2022
|
183,36 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
20.04.2022 |
Solitea Slovensko,a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
Služby 1.Q - správa počítačovej siete
|
170,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.6.2020
|
20.04.2022 |
HITEK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Pravodné listy pre 1. ročník ZŠ
|
47,50 |
s DPH |
O2022/32
|
|
13.04.2022 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Učebnice pre I. a II. stupeň z dotácie ŠR-vyúčt.
|
2 274,03 |
s DPH |
O2024/72/A
|
|
12.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
Telefón za 03/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
12.04.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Vodné 03/2022
|
53,77 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Poplatok za služby mVL
|
14,16 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
07.04.2022 |
Solitea Slovensko,a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Všeobecný a kancelársky materiál. VP
|
137,17 |
s DPH |
O2024/91A
|
|
02.08.2024 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
TN462309555
|
01.08.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Toner do tlačiarní, kancelársky papier
|
353,74 |
s DPH |
O2022/30
|
|
04.04.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |