|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
Služby, inštalácia a konfig. v sieti
|
504,00 |
s DPH |
O2024/87
|
Servis.zmluva 30.6.
|
17.06.2024 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
Údržba el. zadiedenia na II. stupni ZŠ
|
567,00 |
s DPH |
O2024/86
|
|
17.06.2024 |
Daniel Jakubech |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
Mobil 06/2024
|
62,36 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
24.06.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
ASC Agenda Komplet 100-399 žiakov - 2025
|
519,00 |
s DPH |
O2024/89
|
|
24.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
Škola v prírode - zdravodník
|
136,00 |
s DPH |
|
zo dňa 9.11.2023
|
18.06.2024 |
CK LIPKAventura s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
Učebné pomôcky na TV , VP
|
80,00 |
s DPH |
O2024/88
|
|
18.06.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
Škola v prírode 10.6.-14.6.2024, dotácia
|
2 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9.11.2023
|
18.06.2024 |
CK LIPKAventura s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
Kancelársky papier, renovácia tonerov
|
567,50 |
s DPH |
O2023/95
|
|
12.09.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
Učebnice pre II. stupeň - z dotácie ŠR
|
247,05 |
s DPH |
O2024/77
|
|
14.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
Obedy 06/2024 - príspevok zo SF
|
129,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
Učebnice pre II. stupeň - z dotácie ŠR
|
1 616,25 |
s DPH |
O2024/77
|
|
14.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
Výroba a montáž dverí na I. stupni ZŠ z dot. obce
|
2 762,71 |
s DPH |
O2024/50
|
|
14.06.2024 |
REAL - IR s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
Výroba a montáž dverí na I. stupni ZŠ
|
1 442,58 |
s DPH |
O2024/50
|
|
14.06.2024 |
REAL - IR s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
ASC dochádzka - akutalizácia
|
40,00 |
s DPH |
O2024/85
|
|
12.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Zostava Junior 2 os. s reguláciou 24 ks I. stupeň
|
2 090,40 |
s DPH |
O2024/74
|
|
11.06.2024 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
Čistenie kanalizácie na I. stupni ZŠ
|
255,60 |
s DPH |
O2024/84A
|
|
11.06.2024 |
Čistenie a opravy kanal.prípojok Viktor Janček |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
Obedy 06/2024 - príspevok zamestnávateľa
|
429,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
Obedy 06/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok
|
40,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
Telefón za 05/2024
|
38,38 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |