|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
Obedy 07/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok
|
1,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/259
|
Výmena žalúzii - učebňa ŠKD, PC1 v ZŠ
|
371,14 |
s DPH |
O2021/124
|
|
15.12.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
Výpočtová technika DELL NTB pre asistentov MPC
|
540,00 |
s DPH |
O2021/121
|
|
02.12.2021 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
Archivačný box, krabice
|
11,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/248
|
Služby - inštal. a konfigurácia PC
|
228,00 |
s DPH |
O2021/120
|
Servis.zmluva 30.6.
|
03.12.2021 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/249
|
Archivačné služby
|
540,00 |
s DPH |
|
Zmluva 17.6.2021
|
06.12.2021 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/250
|
Služby - inštalácia konfig. NTB v sieti, Internet
|
168,00 |
s DPH |
O2021/125
|
Servis.zmluva 30.6.
|
07.12.2021 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
Telefón za 11/2021
|
37,98 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/252
|
Antigenové testy SARS-COV-2
|
328,00 |
s DPH |
O2021/126
|
|
09.12.2021 |
MEPIS HEALTHCARE s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/253
|
Čistiace a dezinf. prostriedky, respirátory-dotáci
|
419,23 |
s DPH |
O2021/127
|
|
09.12.2021 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/254
|
Kancelárske potreby - tlačivá - vyúčtovanie
|
98,32 |
s DPH |
O2021/123
|
|
09.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
Vodné 11/2021
|
32,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256
|
Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ
|
383,00 |
s DPH |
O2021/129
|
|
15.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/257
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky z dotácie
|
166,44 |
s DPH |
O2021/128
|
|
15.12.2021 |
Nadhajský Jozef |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/258
|
Výmena žalúzii - učebňa ŠKD, PC1 v ZŠ
|
555,35 |
s DPH |
O2021/124
|
|
15.12.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/260
|
Občerstvenie pre zamestnancov ZŠ-vian. posedenie
|
122,50 |
s DPH |
O2021/122
|
|
17.12.2021 |
Agodealvar, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/244
|
Služby BOZP 11/2021
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 28.8.2020
|
02.12.2021 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/261
|
Zákony v školskej praxi - 12/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/262
|
Obedy 12/2021 - príspevok zamestnávateľa
|
220,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/263
|
Obedy 12/2021 - príspevok zo SF
|
51,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |