|
Zmluva |
19bpK117005
|
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Vodné 08/2022
|
23,84 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Mobil za 22.07.2022-21.08.2022
|
50,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
26.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
Mobil za 22.08.2022-21.09.2022
|
2,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
23.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Mobil za 22.06.2022-21.07.2022
|
50,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
23.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Služby II. Q - správa počítačovej siete
|
170,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.6.2020
|
08.07.2024 |
HITEK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Vodné 06/2024
|
44,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Poplatok za služby mVL
|
14,52 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
09.07.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Obedy 07/2024 - príspevok zamestnávateľa
|
18,56 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
Obedy 07/2024 - príspevok zo SF
|
5,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
Obedy 07/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok
|
1,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
Spotreba plynu 01-06/2024 - preplatok
|
-5 844,52 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
25.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Poplatok za služby mVL
|
54,00 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
12.09.2022 |
Solitea Slovensko,a.s. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
Poplatok za aplikáciu VEMA III.Q 2024
|
221,28 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
29.07.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Činnosť PZS za II.Q 2024
|
135,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 1.10.2023
|
04.07.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Mobil 07/2024
|
61,20 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
29.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
Spotreba plynu 07/2024
|
1 820,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 9.5.2024
|
29.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
Telefón za 08/2022
|
23,96 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Integrácia v škole 08/2022
|
50,55 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Spotreba plynu 09/2022
|
3 699,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
05.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
06.11.2022 |