|
Zmluva |
19bpK117005
|
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Krytky na stoličky
|
16,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
DAFFER sol. s. r. o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
TN462309555
|
01.03.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Spotreba plynu 03/2024131N
|
3 000,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
Telefón za 03/2024
|
17,99 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Služby BOZP 02/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 27.8.2022
|
07.03.2024 |
KOSTKA s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
Vodné 02/2024
|
28,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Poplatok za služby mVL
|
84,00 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
13.03.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Mobil 03/2024
|
61,34 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
Obedy 02/2024 - príspevok zamestnávateľa
|
270,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Interaktívny dotyk. panel Optoma 75 " 131N preplat
|
2 806,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Služby-montáž, inštalácia a konfig.v sieti 131N pr
|
984,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Obedy 03/2024 - príspevok zo SF
|
136,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Obedy 03/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok
|
42,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Obedy 03/2024 - príspevok zamestnávateľa
|
429,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
TN462309555
|
02.04.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Systémová podpora URBIS 2024-2025
|
224,36 |
s DPH |
|
U1347/2013
|
03.04.2024 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
Obedy 02/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok
|
27,06 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Obedy 02/2024 - príspevok zo SF
|
86,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Služby BOZP 03/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 27.8.2022
|
05.04.2024 |
KOSTKA s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |