|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
Učebné pomôcky, kanc. materiál
|
454,40 |
s DPH |
O2024/99
|
|
22.08.2024 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
Koberce pre I.stupeň ZŠ UA
|
1 267,59 |
s DPH |
O2024/98
|
|
22.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Orezanie a obšitie kobercov pre ZŠ 1. stupeň
|
242,00 |
s DPH |
O2024/97
|
|
12.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
Kancelársky materiál - diplom, triedny výkaz vyúčt
|
133,64 |
s DPH |
O2024/96
|
|
12.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
301,69 |
s DPH |
O2024/95
|
|
11.07.2024 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Údržba kanalizácie - havarijný stav
|
3 403,20 |
s DPH |
O2024/94
|
|
20.08.2024 |
Čistenie a opravy kanal.prípojok Viktor Janček |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Písací stôl 6 ks - vyúčtovanie
|
1 014,00 |
s DPH |
O2024/93
|
|
07.08.2024 |
EXPEDO s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
Lego stavebnice - VP
|
1 515,47 |
s DPH |
O2024/92
|
|
08.07.2024 |
Rúžovka.cz a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Všeobecný a kancelársky materiál. VP
|
137,17 |
s DPH |
O2024/91A
|
|
02.08.2024 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
Kontrola a čistenie komínov na ZŠ Pružina
|
113,00 |
s DPH |
O2024/91
|
|
29.07.2024 |
Paulec Karol - Kominárstvo |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Knihy do knižnice z dotácie od obce
|
10,85 |
s DPH |
O2024/90A
|
|
01.08.2024 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
Knihy do knižnice z dotácie od Obce
|
491,03 |
s DPH |
O2024/90A
|
|
29.07.2024 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
Posedenie zamestnancov ZŠ - SF
|
371,70 |
s DPH |
O2024/90
|
|
01.07.2024 |
VITA Pružina, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Prevádzkové stroje na čistenie priestorov ZŠ, 131N
|
518,00 |
s DPH |
O2024/9/A
|
|
26.01.2024 |
Karimtech, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
Podlahový automat BR 40/10C Adv, 131N
|
2 799,00 |
s DPH |
O2024/9
|
|
26.01.2024 |
Karimtech, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
Organická chémia - modely molekúl, 131N
|
206,20 |
s DPH |
O2024/8A
|
|
25.01.2024 |
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
Šatníkové skrine pre I. stupeň ZŠ 5 ks
|
2 460,00 |
s DPH |
O2024/89A
|
|
24.07.2024 |
LAMAJ, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
ASC Agenda Komplet 100-399 žiakov - 2025
|
519,00 |
s DPH |
O2024/89
|
|
24.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
Učebné pomôcky na TV , VP
|
80,00 |
s DPH |
O2024/88
|
|
18.06.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
Služby, inštalácia a konfig. v sieti
|
504,00 |
s DPH |
O2024/87
|
Servis.zmluva 30.6.
|
17.06.2024 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
04.09.2024 |