|
Zmluva |
ZD12
|
Pracovná zdravotná služba
|
552,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
MG PZS s.r.o. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Darina Michálková |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/57
|
Drevená pečiatka, samonamáčacia pečiatka
|
88,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
RP group, s.r.o. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/60
|
Kancelárske potreby - tlačivá
|
43,45 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/130
|
Plyn za 08/2019
|
891,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/61
|
ASC Rozvrhy 2019/2020
|
79,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/62
|
Stravné lístky
|
766,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/131
|
Výpočtová technika, Windows licencia
|
843,60 |
s DPH |
O2019/53
|
|
05.08.2019 |
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/132
|
ASC Rozvrhy 2019/2020 - licencia
|
79,00 |
s DPH |
O2019/61
|
|
05.08.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/65
|
Všeobecný materiál - zrkadlá
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Zoskla.sk, s.r.o. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/63
|
Kancelársky materiál pre ZŠ
|
395,86 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
UNIMAT Slovakia |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/64
|
Všeobecný materiál
|
144,24 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Dušan Jance - Krovmont |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/133
|
Stravné lístky 200 ks
|
766,00 |
s DPH |
O2019/62
|
|
07.08.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/134
|
Telefón za 07/2019
|
40,16 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/135
|
Kancelársky materiál pre ZŠ
|
395,86 |
s DPH |
O2019/63
|
|
12.08.2019 |
UNIMAT Slovakia |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
Žiak so ŠVVP v 1-4 roč. - 7 doplnok
|
42,16 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/137
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 2019-2020
|
18,00 |
s DPH |
|
Dod.DBK/18/06/1249
|
14.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/138
|
Vodné za 07/2019
|
43,25 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/139
|
Zapožičanie tepovacích strojov
|
75,00 |
s DPH |
O2019/58
|
|
20.08.2019 |
ABAST, s.r.o. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/140
|
Kancelárske potreby - pečiatky pre ZŠ
|
88,80 |
s DPH |
O2019/57
|
|
20.08.2019 |
RP group, s.r.o. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/141
|
Kancelárske potreby - tlačivá - vyúčtovanie
|
43,45 |
s DPH |
O2019/60
|
|
20.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2020 |