Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2022/92 Učebné pomôcky pre deti UK z dotácie 46,70 s DPH O2022/37 06.05.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka ZŠ 14.07.2022
Faktúra DF2023/62 Všeobecný materiál, učebné pomôcky 159,38 s DPH O2023/27 03.04.2023 Dušan Jance - Krovmont ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Objednávka O2023/3 Čistiace prostriedky, rukavice 211,37 s DPH 11.01.2023 BORATEX s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 20.04.2023
Objednávka O2023/2 Kancelársky materiál 121,00 s DPH 10.01.2023 UNIMAT Slovakia ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 20.04.2023
Objednávka O2023/1 Renovácia tonerov, kancelársky papier 1 509,00 s DPH 10.01.2023 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/72 Tonery pre ZŠ, kancelársky papier 543,00 s DPH O2023/29 18.04.2023 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/71 Kancelásky materiál 139,37 s DPH O2022/20 17.04.2023 ŠEVT a.s. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/70 Vodné 03/2023 58,48 s DPH 17.04.2023 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/69 Žiak so ŠVVP v 1-4 ročníku 8 doplnok 42,86 s DPH O2022/38 17.04.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/68 Služby I.Q - správa počítačovej siete 170,00 s DPH Zmluva z 30.6.2020 14.04.2023 HITEK, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/67 Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2023 45,00 s DPH O2023/8 13.04.2023 RVC Martin ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/66 Poplatok za služby mVL 12,28 s DPH č.2013/206 12.04.2023 Seyfor Slovensko,a.s. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/65 Telefón za 03/2023 19,99 s DPH Dodatok z 10.5.2018 12.04.2023 Slovak Telekom, a. s. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/64 Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 46,80 s DPH Zmluvač.ZO26.11.2021 03.04.2023 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/63 Služby BOZP 03/2023 40,80 s DPH Zmluva z 27.8.2022 03.04.2023 KOSTKA s.r.o. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/61 Systémová podpora URBIS 2023-2024 203,04 s DPH U1347/2013 03.04.2023 MADE spol. s.r.o. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Objednávka O2023/5 Spotrebný vodoinštalačný materiál 387,28 s DPH 09.01.2023 Miškech AM s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/60 Spotreba plynu 04/2023 4 534,00 s DPH Dodatok z 1.8.2018 03.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/59 Obedy 03/2023 - príspevok zamestnávateľa doplatok 36,40 s DPH 31.03.2023 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2023/58 Obedy 03/2023 - príspevok zamestnávateľa 618,80 s DPH 31.03.2023 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2158