Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2022/240 Časopisy pre deti do ŠKD - platby od rodičov, vyúč 42,95 s DPH O2022/84 11.11.2022 ARES spol. s r.o. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 23.01.2023
Faktúra DF2023/271 Obedy 11/2023 - príspevok zo SF 153,30 s DPH 30.11.2023 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/264 Tonery, kanc. papier, servis tlačiarne 279,06 s DPH O2023/121 23.11.2023 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/265 Prístroj na demonštráciu tep. rozťažnosti kovov,VP 94,37 s DPH O2023/103A 23.11.2023 Škola.sk, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/266 Mobil za 22.10.2023-21.11.2023 65,98 s DPH Dodatok z 10.5.2018 23.11.2023 Slovak Telekom, a. s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/267 Učebné pomôcky - časopis Slávik, VP 9,50 s DPH 27.11.2023 ARES spol. s r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/268 Učebné pomôcky ŠKD, kancelársky materiál ZŠ 187,10 s DPH O2023/116 27.11.2023 UNIMAT Slovakia ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/269 Obedy 11/2023 - doplatok zamestnávateľa 11/2023 48,18 s DPH 30.11.2023 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/270 Obedy 11/2023 - príspevok zamestnávateľa 481,80 s DPH 30.11.2023 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/272 Slovenský jazyk s nadhľadom pre5 ročník, UA 106,47 s DPH O2023/125 01.12.2023 Martinus, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/262 Nový Slovenský jazyk - z dotácie UČE 49,80 s DPH O2023/122 21.11.2023 Orbis Pictus Istropolitan ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/273 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 46,80 s DPH TN462309555 01.12.2023 GET PROFI s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/274 Čistiace prostriedky 286,90 s DPH O2023/75 01.12.2023 BORATEX s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/275 Služby BOZP 11/2023 40,80 s DPH Zmluva z 27.8.2022 01.12.2023 KOSTKA s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/276 Balíček Zborovňa Komplet na rok 2024 vyúčtovanie 282,67 s DPH 01.12.2023 KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/277 Spotreba plynu 12/2023 4 534,00 s DPH Dodatok z 1.8.2018 04.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/278 Logopedárium Diagnostika - aktualizácia 11/2023 121,20 s DPH 19.6.2023 04.12.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/279 Včelí vosk - učebné pomôcky pre ŠKD 70,34 s DPH O2023/127 04.12.2023 Ja Han s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/263 Čistiaci a dezinfekčný materiál 310,49 s DPH O2023/117 22.11.2023 Nadhajský Jozef ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/261 Literatura 8 - učebnica za dotácie UČE 7,90 s DPH O2023/124 21.11.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2604