Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/30 Žiak so ŠVVP v 1-4 ročníku 7 doplnok 42,56 s DPH O2022/38 16.02.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2024/44 Interierové vybavenie I. stupeň ZŠ - 131N 692,00 s DPH O2024/7 19.02.2024 NOMiland s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/37 Kancelársky materiál - kazety Brother DK 62,90 s DPH O2024/22 09.02.2024 VTR computers, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/38 Učebné pomôcky - model atómu, 131N 206,15 s DPH O2024/13 09.02.2024 Škola.sk, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/39 Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 46,80 s DPH TN462309555 09.02.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/40 Stavebnice, dig. vybanie z projektu DIGI-vyúčtovan 504,36 s DPH O2024/20 09.02.2024 RLX components s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/41 Predsieňový vešiak, stojan na topánky-vyúčtovanie 404,77 s DPH O2024/21 09.02.2024 Houseland, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/42 Vymaľovanie priestorov ZŠ, 131N 1 158,50 s DPH O2024/23 19.02.2024 Peter Jance maľby - nátery ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/43 Základná sada microbit - Učíme s hardvérohom. DIGI 810,00 s DPH O2024/17 19.02.2024 StreamIT, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/45 Vodné 01/2024 55,87 s DPH 20.02.2024 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/35 Servis tiačiarne HP CLJ M377131N 346,80 s DPH O2024/19 07.02.2024 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/46 Vymaľovanie priestorov ZŠ, 131N 335,00 s DPH O2024/23 19.02.2024 Peter Jance maľby - nátery ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/47 Kontrola telocviční a ich zariadenia v ZŠ 165,60 s DPH O2024/24 26.02.2024 EKOTEC, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/48 Mobil 02/2024 65,70 s DPH Dodatok z 10.5.2018 26.02.2024 Slovak Telekom, a. s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/49 Učebné pomôcky pre ŠVVP ,131N 452,80 s DPH O2024/15/A 26.02.2024 NOMiland s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/50 Interiérové vybavenie učebne I. stupeň, 131N 824,00 s DPH O2024/6 26.02.2024 NOMiland s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/51 Všeobecný materiál - prepravky plastové, 131N 214,00 s DPH O2024/30 29.02.2024 LASER-SK, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/52 Obedy 02/2024 - príspevok zo SF 86,10 s DPH 29.02.2024 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/53 Obedy 02/2024 - príspevok zamestnávateľa 270,60 s DPH 29.02.2024 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/36 Telefón za 01/2024 20,06 s DPH Dodatok z 10.5.2018 08.02.2024 Slovak Telekom, a. s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2767