Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/64 Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 46,80 s DPH Zmluvač.ZO26.11.2021 03.04.2023 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka, Pružina Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra DF2024/88 Krytky na stoličky 16,00 s DPH 21.03.2024 DAFFER sol. s. r. o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/81 Tlačiareň Kyocera, toner, kanc. papier 1 462,00 s DPH O2024/43 14.03.2024 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/82 Výroba pečiatok pre ZŠ 76,58 s DPH O2024/36 15.03.2024 Rekl.predmety-M.Angyalová ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/83 Interiérový nábytok na druhý stupeň, 3UANvyúčt. 1 199,15 s DPH O2024/2 18.03.2024 ŠKOLEX, spol.s r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/84 Odborná prehliadka plynových kotlov v ZŠ 402,00 s DPH O2024/44 18.03.2024 Šamaj Miroslav - Plynoservis ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/85 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 211,72 s DPH O2024/42 21.03.2024 Nadhajský Jozef ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/86 Odborné prehliadky plynových kotlov v ZŠ131Nprepl. 1 017,12 s DPH O2024/27 21.03.2024 Ing.R.Čelko-REKONT ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/87 Pokládka a montáž vinylovej podlahy v kuchynke 131 581,04 s DPH O2024/46 21.03.2024 LINOTEX, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/89 Interaktívny dotykový panel Optoma 131Nprepl 2 141,74 s DPH O2024/47 21.03.2024 Martin Hájek - HITEK ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/79 Všeobecný materiál-sacia hadica 44,40 s DPH O2024/38 14.03.2024 Karimtech, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/90 Nástenný držiak na int. disp., stojan, 131N prepl 938,40 s DPH O2024/47 22.03.2024 Martin Hájek - HITEK ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/91 Kancelárske potreby 98,24 s DPH O2024/32 25.03.2024 UNIMAT Slovakia ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/92 Mobil 03/2024 61,34 s DPH Dodatok z 10.5.2018 25.03.2024 Slovak Telekom, a. s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/93 Interaktívny dotyk. panel Optoma 75 " 131N preplat 2 806,80 s DPH 25.03.2024 Martin Hájek - HITEK ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/94 Služby-montáž, inštalácia a konfig.v sieti 131N pr 984,00 s DPH 25.03.2024 Martin Hájek - HITEK ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/95 Vzdialená plocha inštalácia tlačiarne 72,00 s DPH O2024/43 25.03.2024 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/96 Obedy 03/2024 - príspevok zo SF 136,50 s DPH 27.03.2024 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/97 Obedy 03/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok 42,90 s DPH 27.03.2024 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/80 Všeobecný materiál 23,00 s DPH O2024/38 14.03.2024 Karimtech, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2834