|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvač.ZO26.11.2021
|
02.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Spotreba plynu 08/2024
|
1 820,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 9.5.2024
|
12.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Mobil 07/2024
|
61,20 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
29.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
Spotreba plynu 07/2024
|
1 820,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 9.5.2024
|
29.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
TN462309555
|
01.08.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Knihy do knižnice z dotácie od obce
|
10,85 |
s DPH |
O2024/90A
|
|
01.08.2024 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Všeobecný a kancelársky materiál. VP
|
137,17 |
s DPH |
O2024/91A
|
|
02.08.2024 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Písací stôl 6 ks - vyúčtovanie
|
1 014,00 |
s DPH |
O2024/93
|
|
07.08.2024 |
EXPEDO s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Golem časopis - vysporiadnie zálohy
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Orezanie a obšitie kobercov pre ZŠ 1. stupeň
|
242,00 |
s DPH |
O2024/97
|
|
12.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Vodné 07/2024
|
22,09 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
Mobil 06/2024
|
84,68 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
Knihy do knižnice z dotácie od Obce
|
491,03 |
s DPH |
O2024/90A
|
|
29.07.2024 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
Kancelársky materiál - diplom, triedny výkaz vyúčt
|
133,64 |
s DPH |
O2024/96
|
|
12.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Učebnice pre I. a II. stupeň z dotácie ŠR-vyúčt.
|
2 274,03 |
s DPH |
O2024/72/A
|
|
12.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
Spotreba plynu 06/2024 nedoplatok
|
2 720,74 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
13.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Údržba kanalizácie - havarijný stav
|
3 403,20 |
s DPH |
O2024/94
|
|
20.08.2024 |
Čistenie a opravy kanal.prípojok Viktor Janček |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
Koberce pre I.stupeň ZŠ UA
|
1 267,59 |
s DPH |
O2024/98
|
|
22.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
Mobil 08/2024
|
61,20 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
26.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
Renovácia tonerov, kancelársky papier
|
1 177,80 |
s DPH |
O2024/101
|
|
28.08.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |