Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/34 Služby BOZP 01/2024 40,80 s DPH Zmluva z 27.8.2022 02.02.2024 KOSTKA s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/55 DELL NTB notebook - výpočtová technika, 131 N 991,20 s DPH O2024/31 29.02.2024 Martin Hájek - HITEK ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/23 Kancelársky materiál, 131N 336,28 s DPH O2024/11 31.01.2024 UNIMAT Slovakia ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/16 Organická chémia - modely molekúl, 131N 206,20 s DPH O2024/8A 25.01.2024 Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/17 Spotreba plynu 01/2024,131N 3 000,00 s DPH Dodatok z 1.8.2018 26.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/18 Podlahový automat BR 40/10C Adv, 131N 2 799,00 s DPH O2024/9 26.01.2024 Karimtech, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/19 Prevádzkové stroje na čistenie priestorov ZŠ, 131N 518,00 s DPH O2024/9/A 26.01.2024 Karimtech, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/20 USB Kingston 256GB DT max, 131N 127,96 s DPH O2024/10 29.01.2024 NAY ELEKTRODOM ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/21 Základný lyž. výcvik pre žiakov 8. ročníka 3 900,00 s DPH O2024/15 zo dňa 5.10.2022 29.01.2024 JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/22 Základný lyž. výcvik- zdravotník 160,00 s DPH O2024/15 29.01.2024 JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/24 Licencia - Škola štandard DIGI 2 760,00 s DPH O2024/16 31.01.2024 SmartBooks, a.s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/33 Spotreba plynu 02/2024,131N,3UAN 3 000,00 s DPH Dodatok z 1.8.2018 02.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/25 Učebné pomôcky - objemové telesá 34,80 s DPH O2024/12 31.01.2024 INSGRAF s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/26 Obedy 01/2024 - príspevok zo SF 139,30 s DPH 31.01.2024 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/27 Obedy 01/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok 43,78 s DPH 31.01.2024 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/28 Obedy 01/2024 - príspevok zamestnávateľa 437,80 s DPH 31.01.2024 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/29 Licencia - Škola štandard DIGI 590,00 s DPH O2024/16 31.01.2024 WocaBee, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/30 Sušička ovocia ETA Vital Air II vyúčtovanie 159,00 s DPH O2024/14 02.02.2024 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/31 Všeobecný materiál 109,66 s DPH O2024/3 02.02.2024 Dušan Jance - Krovmont ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2024/32 Webhosting - zspruzina.sk 92,40 s DPH Servis.zmluva 2020 02.02.2024 Martin Hájek - HITEK ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
zobrazené záznamy: 21-40/2767