|
|
Objednávka |
O2023/32
|
Okrasné dreviny, VP
|
60,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Záhradníctvo E.S.K.O., s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Učebné pomôcky pre žiakov úvodného ročníka
|
598,50 |
s DPH |
O2024/76
|
|
30.05.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Učebné pomôcky pre I. ročník
|
437,85 |
s DPH |
O2024/65/A
|
|
17.05.2024 |
DAFFER sol. s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Učebné pomôcky - Lenka Dvojbodka, VP
|
138,60 |
s DPH |
O2024/60
|
|
17.05.2024 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Tonery, kancelársky materiál,UA
|
1 312,30 |
s DPH |
O2024/66
|
|
20.05.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Učebné pomôcky pre I. ročník
|
85,15 |
s DPH |
O2024/67
|
|
20.05.2024 |
Mifiel s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Ubytovanie zamestnanca ZŠ na seminári
|
65,00 |
s DPH |
O2024/68
|
|
20.05.2024 |
Štefan Miklas |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Mobil 05/2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
27.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Čistenie kanalizácie na druhom stupni ZŠ
|
204,00 |
s DPH |
O2024/70
|
|
27.05.2024 |
Čistenie a opravy kanal.prípojok Viktor Janček |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Webinár - Pravidlá fingovania ŠKD v roku 2024
|
84,00 |
s DPH |
O2024/67/A
|
|
28.05.2024 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
Obedy 05/2024 - príspevok zo SF
|
152,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Smernice a organizačné predpisy - on-line kniha,vy
|
169,32 |
s DPH |
O2024/65
|
|
14.05.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
Obedy 05/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok
|
47,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
Obedy 05/2024 - príspevok zamestnávateľa
|
505,76 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
Kontrola has.prístroja, hydrantu, BOZP 05/2024
|
214,68 |
s DPH |
|
Dod.č.1 z 10.1.2020
|
03.06.2024 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
Učebnice SLJ z dotácie ŠR
|
936,70 |
s DPH |
O2024/75
|
|
03.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
Príslušenstvo k výpočtovej technike
|
217,20 |
s DPH |
O2024/69/A
|
|
03.06.2024 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
Interierové vybavenie I. stupeň ZŠ
|
76,00 |
s DPH |
O2024/7
|
|
03.06.2024 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
Všeobecný materiál, kancelársky materiál
|
142,52 |
s DPH |
O2024/64/A
|
|
03.06.2024 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
Kancelársky materiál
|
142,14 |
s DPH |
O2024/63A
|
|
03.06.2024 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
04.09.2024 |