|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvač.ZO26.11.2021
|
02.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
Učebné pomôcky - Logopedárium, VP
|
232,80 |
s DPH |
O2023/64
|
|
03.06.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/277
|
Školenie - podporné opatrenia
|
40,00 |
s DPH |
O2025/126
|
|
01.10.2025 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/278
|
Balíček Bez kriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
|
DBK/18/6/1249
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/279
|
Všeobecný materiál
|
147,48 |
s DPH |
O2025/119
|
|
01.10.2025 |
Dušan Jance - Krovmont |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/280
|
Aktualizačné vzdelávanie pre zam. ZŠ
|
495,00 |
s DPH |
O2025/86/A
|
Zmluva z 1.10.2023
|
03.10.2025 |
UNIKOR Trade s.r.o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/281
|
Lenovo Adaptér pre Notebook, taška 6ks
|
221,40 |
s DPH |
O2025/127
|
|
06.10.2025 |
Martin Hájek - HITEK |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
Údržba počítačovej siete v ZŠ, RŠ
|
1 396,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Poplatok za služby mVL
|
12,28 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
04.07.2023 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
Servisné služby v učebniach výpočtovej techniky
|
288,00 |
s DPH |
O2023/15/A
|
|
04.07.2023 |
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Služby II.Q - správa počítačovej siete
|
170,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.6.2020
|
04.07.2023 |
HITEK, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
Všeobecný materiál pre ZŠ
|
227,93 |
s DPH |
O2023/46
|
|
03.07.2023 |
Dušan Jance - Krovmont |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Spotreba plynu 07/2023
|
4 534,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
03.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvač.ZO26.11.2021
|
03.07.2023 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
Kontrola has.prístroja, hydrantu, BOZP 06/2022
|
143,88 |
s DPH |
|
Dod.č.1 z 10.1.2020
|
03.07.2023 |
KOSTKA s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
Členské - spolupráca
|
89,00 |
s DPH |
|
Z č.34/2023
|
03.07.2023 |
Strom Života. o.z. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
Obedy 06/2023 - príspevok zamestnávateľa
|
543,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/275
|
Obedy 09/2025 - príspevok zamestnávateľa
|
677,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Obec Pružina |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
Katedra Junior, UA
|
204,00 |
s DPH |
O2023/68
|
|
27.06.2023 |
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
Bobotubes ECO - učebná pomôcka HV, VP
|
105,17 |
s DPH |
O2023/51
|
|
23.06.2023 |
Clarina SK s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
17.07.2023 |