|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
Učebné pomôcky - dig. kuchynská váha, UA-vyúčt.
|
74,79 |
s DPH |
O2023/81
|
|
28.08.2023 |
DAMPOD SHOP, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Vodné 03/2022
|
53,77 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
Obedy 03/2022 - príspevok zamestnávateľa
|
357,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Obec Pružina |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
Učebné pomôcky - Ukrajina
|
76,28 |
s DPH |
O2022/26/A
|
|
01.04.2022 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
Kancelárke potreby - kazety do štítkovača vyúčt.
|
73,80 |
s DPH |
O2022/28
|
|
01.04.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Všeobecný materiál, rúška
|
116,00 |
s DPH |
O2022/22
|
|
01.04.2022 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvač.ZO26.11.2021
|
01.04.2022 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
Plastová tabuľa s logom školy 3 ks
|
183,60 |
s DPH |
O2022/29/A
|
|
01.04.2022 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Systémová podpora URBIS 2022-2023
|
180,00 |
s DPH |
|
U1347/2013
|
01.04.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
Služby BOZP 03/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 28.8.2020
|
01.04.2022 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Toner do tlačiarní, kancelársky papier
|
353,74 |
s DPH |
O2022/30
|
|
04.04.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Spotreba plynu 03/2022
|
3 699,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
04.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Poplatok za služby mVL
|
14,16 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
07.04.2022 |
Solitea Slovensko,a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
Telefón za 03/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
12.04.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 149,00 |
s DPH |
O2022/29
|
|
29.03.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Pravodné listy pre 1. ročník ZŠ
|
47,50 |
s DPH |
O2022/32
|
|
13.04.2022 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
Služby 1.Q - správa počítačovej siete
|
170,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.6.2020
|
20.04.2022 |
HITEK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
Poplatok za aplikáciu VEMA II.Q 2022
|
183,36 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
20.04.2022 |
Solitea Slovensko,a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
Integrácia v škole 04/2022
|
50,55 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/2
|
Tonery do tlačiarní, kancelársky papier
|
406,06 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
24.04.2022 |