|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
Interierové vybavenie I. stupeň ZŠ
|
76,00 |
s DPH |
O2024/7
|
|
03.06.2024 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Kancelársky materiál
|
73,53 |
s DPH |
O2024/55
|
|
29.04.2024 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Telefón za 05/2024
|
17,99 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Vodné 04/2024
|
48,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Všeobecný materiál
|
181,99 |
s DPH |
O2024/54
|
|
06.05.2024 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Portál - PaM 2025 ročný prístup - vyúčtovanie
|
128,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Servis tlačiarne HP LJP1102
|
36,00 |
s DPH |
O2024/63
|
|
02.05.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Spotreba plynu 05/2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
TN462309555
|
02.05.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Služby BOZP 04/2024
|
44,40 |
s DPH |
|
Zmluva z 27.8.2022
|
30.04.2024 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Obedy 04/2024 - príspevok zamestnávateľa
|
505,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Obedy 04/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok
|
47,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Obedy 04/2024 - príspevok zo SF
|
152,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Mobil 04/2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
24.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Smernice a organizačné predpisy - on-line kniha,vy
|
169,32 |
s DPH |
O2024/65
|
|
14.05.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
Poplatok za aplikáciu VEMA II.Q 2024
|
221,28 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
24.04.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Strelecké rukavice Simetra vel. M ,VP
|
58,80 |
s DPH |
O2024/61
|
|
22.04.2024 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Kancelársky papier, toner
|
163,20 |
s DPH |
O2024/59
|
|
22.04.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, rukavice
|
362,12 |
s DPH |
O2024/56
|
|
18.04.2024 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Čistenie kanalizácie v priestoroch ZŠ - II. Stupeň
|
282,00 |
s DPH |
O2024/58
|
|
16.04.2024 |
Čistenie a opravy kanal.prípojok Viktor Janček |
|
|
|
04.09.2024 |