|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
Posedenie zamestnancov ZŠ - SF
|
371,70 |
s DPH |
O2024/90
|
|
01.07.2024 |
VITA Pružina, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/98
|
Koberce pre I.stupeň ZŠ UA
|
1 270,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Kancelársky materiál
|
73,53 |
s DPH |
O2024/55
|
|
29.04.2024 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Mobil 04/2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
24.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
Poplatok za aplikáciu VEMA II.Q 2024
|
221,28 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
24.04.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Strelecké rukavice Simetra vel. M ,VP
|
58,80 |
s DPH |
O2024/61
|
|
22.04.2024 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Kancelársky papier, toner
|
163,20 |
s DPH |
O2024/59
|
|
22.04.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, rukavice
|
362,12 |
s DPH |
O2024/56
|
|
18.04.2024 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Čistenie kanalizácie v priestoroch ZŠ - II. Stupeň
|
282,00 |
s DPH |
O2024/58
|
|
16.04.2024 |
Čistenie a opravy kanal.prípojok Viktor Janček |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
Výmena podlahovej krytiny na II. stupni ZŠ
|
586,80 |
s DPH |
O2024/45
|
|
16.04.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
Uč. pomôcky - lopta na vybíjanú 3 ks, VP
|
78,98 |
s DPH |
O2024/57
|
|
12.04.2024 |
SPORT M Plus, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/102
|
Učebné pomôcky - Hudobníček 1 z dotácie ŠR
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/101
|
Renovácia tonerov, kancelársky papier
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/99
|
Učebné pomôcky, kanc. materiál
|
455,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
UNIMAT Slovakia |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/97
|
Orezanie a obšitie kobercov pre ZŠ
|
242,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Obedy 04/2024 - príspevok zamestnávateľa doplatok
|
47,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Obec Pružina |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/96
|
Kancelársky materiál - diplom, triedny výkaz
|
133,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/95
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
302,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
BORATEX s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/94
|
Údržba kanalizácie - havarijný stav
|
3 403,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Čistenie a opravy kanal.prípojok Viktor Janček |
|
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/93
|
Písací stôl 6 ks
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
EXPEDO s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |