|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvač.ZO26.11.2021
|
02.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
Služby BOZP 10/2021
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 28.8.2020
|
03.11.2021 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
Školenie k informačnému systému
|
60,00 |
s DPH |
O2021/109
|
|
25.10.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - dotácia
|
274,13 |
s DPH |
O2021/107
|
|
27.10.2021 |
Nadhajský Jozef |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
Obedy 10/2021 - príspevok zamestnávateľa
|
376,64 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
Obedy 10/2021 - príspevok zo SF
|
88,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
Mobil za 22.09.2021-21.10.2021
|
47,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
02.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
Spotreba plynu 10/2021
|
1 379,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/32
|
Pravodné listy pre 1. ročník ZŠ
|
47,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Petit Press a.s. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
Dezinfekčné prostriedky, rúška, respi z dotácie ŠR
|
287,59 |
s DPH |
O2021/108
|
|
15.10.2021 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/30
|
Toner do tlačiarní, kancelársky papier
|
353,74 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/29/A
|
Plastová tabuľa s logom školy 3 ks
|
183,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
Kancelárske potreby
|
75,00 |
s DPH |
O2021/101
|
|
03.11.2021 |
SPONKA SK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/28
|
Kancelárke potreby - kazety do štítkovača
|
74,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/27/A
|
Kontrola bezpečnosti náradia a miestnosti na cviče
|
165,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
EKOTEC, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/27
|
Služby - Inštal. a config. NTB v sieti, internet
|
168,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Martin Hájek - HITEK |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
104,65 |
s DPH |
O2021/75
|
|
22.10.2021 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
Služby III. Q - správa počítačovej siete
|
170,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.6.2020
|
15.10.2021 |
HITEK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/26
|
Renovácia toneru, kancelársky papier
|
91,25 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
Všeobecný materiál pre ZŠ
|
36,25 |
s DPH |
O2021/103
|
|
08.10.2021 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
11.01.2022 |