|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Publikácia - Prevádzka a hospodárenie školy 2/2022
|
46,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/248
|
Služby - inštal. a konfigurácia PC
|
228,00 |
s DPH |
O2021/120
|
Servis.zmluva 30.6.
|
03.12.2021 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/242
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov SF
|
1 360,00 |
s DPH |
O2021/119
|
|
30.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/243
|
Spotreba plynu 11/2021
|
1 379,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/244
|
Služby BOZP 11/2021
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 28.8.2020
|
02.12.2021 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
Virtuálna knižnica - predplatné na rok 2022 vyúčt.
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/09/02/047
|
02.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
Výpočtová technika DELL NTB pre asistentov MPC
|
540,00 |
s DPH |
O2021/121
|
|
02.12.2021 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
Archivačný box, krabice
|
11,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/249
|
Archivačné služby
|
540,00 |
s DPH |
|
Zmluva 17.6.2021
|
06.12.2021 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
Testy Covid-VivaDiag Pro antigén - z dotácie OOP
|
192,50 |
s DPH |
O2021/116
|
|
30.11.2021 |
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/250
|
Služby - inštalácia konfig. NTB v sieti, Internet
|
168,00 |
s DPH |
O2021/125
|
Servis.zmluva 30.6.
|
07.12.2021 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
Telefón za 11/2021
|
37,98 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/252
|
Antigenové testy SARS-COV-2
|
328,00 |
s DPH |
O2021/126
|
|
09.12.2021 |
MEPIS HEALTHCARE s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/253
|
Čistiace a dezinf. prostriedky, respirátory-dotáci
|
419,23 |
s DPH |
O2021/127
|
|
09.12.2021 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/254
|
Kancelárske potreby - tlačivá - vyúčtovanie
|
98,32 |
s DPH |
O2021/123
|
|
09.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
Vodné 11/2021
|
32,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256
|
Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ
|
383,00 |
s DPH |
O2021/129
|
|
15.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/241
|
Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ
|
1 149,00 |
s DPH |
O2021/118
|
|
30.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
Súťažné zošity 18. ročníka Osmijanko
|
64,10 |
s DPH |
O2021/117
|
|
30.11.2021 |
Osmijanko n.o, Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/258
|
Výmena žalúzii - učebňa ŠKD, PC1 v ZŠ
|
555,35 |
s DPH |
O2021/124
|
|
15.12.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |