|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Mobil za 22.12.2021-21.01.2022
|
47,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
31.01.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Tonery, renovácia toneru
|
229,02 |
s DPH |
O2022/13
|
|
01.02.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Poplatok za aplikáciu VEMA 1.Q 2022
|
183,36 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
19.01.2022 |
Solitea Slovensko,a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Kancelársky materiál - vyúčtovanie
|
66,60 |
s DPH |
O2022/2A
|
|
19.01.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Spotreba plynu 01/2022
|
3 699,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
19.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Kyocera Ecosys - tlačiareň
|
480,00 |
s DPH |
O2022/7
|
|
19.01.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Publikácia - Prevádzka a hospodárenie školy 112021
|
87,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Ročné predplatné ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ
|
1 340,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Tonery do tlačiarne 1.stupeň, kanc. papier
|
98,02 |
s DPH |
O2022/8
|
|
25.01.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Učebné pomôcky na výtvarnú výchovu, VP
|
70,10 |
s DPH |
O2022/11
|
|
27.01.2022 |
Ján Drobec |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Obedy 01/2022 - príspevok zo SF
|
68,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Obec Pružina |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Obedy 01/2022 - príspevok zamestnávateľa
|
291,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Obec Pružina |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Služby BOZP 01/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 28.8.2020
|
01.02.2022 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Spotreba plynu 02/2022
|
3 699,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Webinár-Vedenie triednej knihy
|
106,80 |
s DPH |
O2022/4
|
|
14.01.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Pečiatky pre ZŠ
|
178,00 |
s DPH |
O2022/12
|
|
08.02.2022 |
Eva Sukeníková - KOPEX |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Telefón za 01/2022
|
38,26 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Vodné 01/2022
|
46,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Integrácia v škole 02/2022
|
50,15 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |