|
Zmluva |
305/2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/113
|
Automatická práčka Beko na II. stupeň ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
O2024/51
|
|
11.04.2024 |
OKAY Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Školenie - rýchlokurz Úvodný ročník
|
60,00 |
s DPH |
O2024/53
|
|
10.04.2024 |
Ivana Drangová |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Objednávka |
O2024/53
|
Školenie - rýchlokurz Úvodný ročník
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Ivana Drangová |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Objednávka |
O2024/52
|
Motýlia záhrada, farma živá sada s húseničkami
|
247,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/111
|
Do školy zo škôlky 1 - učebné pomôcky VP
|
76,65 |
s DPH |
O2024/49/A
|
|
09.04.2024 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Motýlia záhrada, farma živá sada s húseničkami, VP
|
247,60 |
s DPH |
O2024/52
|
|
09.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Vodné 03/2024
|
50,69 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Telefón za 04/2024
|
17,99 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Objednávka |
O2024/51
|
Automatická práčka Beko na II. stupeň ZŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
OKAY Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/107
|
Služby I. Q - správa počítačovej siete
|
170,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.6.2020
|
08.04.2024 |
HITEK, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Poplatok za služby mVL
|
13,73 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
08.04.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Maliarske a natieračské práce na I. a II.stupni ZŠ
|
1 925,00 |
s DPH |
O2024/49
|
|
05.04.2024 |
Peter Jance maľby - nátery |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Činnosť PZS za I.Q 2024
|
135,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 1.10.2023
|
05.04.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Služby BOZP 03/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 27.8.2022
|
05.04.2024 |
KOSTKA s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Všeobecný materiál, učebné pomôcky - veľ. výzdoba
|
364,66 |
s DPH |
O2024/48
|
|
03.04.2024 |
Dušan Jance - Krovmont |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Spotreba plynu 04/2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Systémová podpora URBIS 2024-2025
|
224,36 |
s DPH |
|
U1347/2013
|
03.04.2024 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
TN462309555
|
02.04.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Obedy 03/2024 - príspevok zamestnávateľa
|
429,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |