|
Zmluva |
502/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/227
|
Skrinka ESO so zásuvkami
|
655,00 |
s DPH |
O2026/91a
|
|
20.08.2026 |
DAFFER sol. s. r. o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/216
|
Služby pevnej siete, internet 07/2026
|
78,77 |
s DPH |
|
Zmluva z 11.6.2024
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/217
|
Vyúčtovanie el. energie 07/2026
|
35,40 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
05.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/218
|
Spotreba plynu 07/2026
|
1 548,87 |
s DPH |
|
Zmluva z 9.5.2024
|
05.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/219
|
Vyúčtovanie el. energie 07/2026
|
69,22 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
05.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/220
|
Všeobecný materiál, VP
|
111,84 |
s DPH |
O2026/100
|
|
07.08.2026 |
DIMEX -SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/221
|
Učebné pomôcky, VP
|
55,80 |
s DPH |
O2026/101
|
|
17.08.2026 |
DIMEX ART s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/222
|
Vyúčtovanie el. energie 07/2026
|
121,83 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
17.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/223
|
Vyúčtovanie el. energie 07/2026
|
150,32 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
17.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/224
|
Vodné 07/2026
|
29,43 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/225
|
Kancelárske potreby
|
518,92 |
s DPH |
O2026/104
|
|
17.08.2026 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/226
|
Všeobecný materiál
|
201,13 |
s DPH |
O2026/96
|
|
18.08.2026 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/228
|
Učiteľská sada pre 1.ročník vyúčt.
|
16,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/213
|
Prenájom IT zariadení 07/2026
|
110,09 |
s DPH |
|
Zmluva IT202512017
|
03.08.2026 |
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/229
|
Učebné pomôcky, VP
|
112,50 |
s DPH |
O2026/80
|
|
24.08.2026 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/230
|
Kancelárske potreby
|
512,33 |
s DPH |
O2026/105
|
|
24.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/231
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál pre ZŠ a ŠKD
|
788,66 |
s DPH |
O2026/105a
|
|
24.08.2026 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/232
|
Mobil 08/2026
|
33,21 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
24.08.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/233
|
Kancelárske potreby
|
3,64 |
s DPH |
O2026/105
|
|
25.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |