|
|
Faktúra |
DF2026/262
|
Služby - Inštalácia a konfigurácia výp. techniky
|
922,50 |
s DPH |
O2026/120
|
|
08.09.2026 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/263
|
Služby - Inštalácia a konfigurácia výp. techniky
|
282,90 |
s DPH |
O2026/120
|
|
08.09.2026 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/261
|
Vyúčtovanie el. energie 08/2026
|
207,92 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
08.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/260
|
Vyúčtovanie el. energie 08/2026
|
124,05 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
08.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/259
|
Vodné 08/2026
|
18,11 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/258
|
Všeobecný materiál pre ZŠ
|
308,58 |
s DPH |
O2026/112
|
|
07.09.2026 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/257
|
Mzdová účtovníčka vo IV.Q - školenie
|
39,00 |
s DPH |
O2026/55
|
|
07.09.2026 |
ICV Košice, n.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/256
|
Učebnice pre I. stupeň z dotácie ŠR
|
757,08 |
s DPH |
O2026/90
|
|
04.09.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/255
|
Písací stôl, komoda dub - I. stupeň
|
186,39 |
s DPH |
O2026/106
|
|
04.09.2026 |
Merkury Shop, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/254
|
Služby pevnej siete, internet 08/2026
|
78,77 |
s DPH |
|
Zmluva z 11.6.2024
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/253
|
Balíček Bez kriedy Plus
|
79,05 |
s DPH |
O2026/119
|
DBK/18/6/1249
|
03.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
Zmluva |
502/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/252
|
Spotreba elektrickej energie 08//2026
|
35,40 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
03.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/250
|
Vyúčtovanie el. energie 08/2026
|
69,22 |
s DPH |
|
zo dňa 11.9-2024
|
03.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/251
|
Spotreba plynu 08/2026
|
1 548,87 |
s DPH |
|
Zmluva z 9.5.2024
|
03.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/119
|
Balíček Bez kriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/120
|
Služby - Inštalácia a konfigurácia výp. techniky
|
922,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Martin Hájek - HITEK |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/249
|
Interiérové vybavenie II. stupeň
|
214,00 |
s DPH |
O2026/109
|
|
01.09.2026 |
Mgr. Patrik Dulovič - Vera |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/248
|
Učebné pomôcky pre úvodný ročník
|
271,25 |
s DPH |
O2026/108
|
|
01.09.2026 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/247
|
Kancelársky papier, tonery renovácia
|
1 105,11 |
s DPH |
O2026/115
|
|
01.09.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |