Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/296 Poplatok za služby mVL 12,80 s DPH č.2013/206 05.01.2024 Seyfor Slovensko,a.s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2024/1 Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 46,80 s DPH TN462309555 02.01.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra DF2023/293 Činnosť PZS za 4.Q 2023 135,00 s DPH Zmluva z 1.10.2023 02.01.2024 Mgr. Jozef Kardoš ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/292 Mobil za 22.09.2023-21.10.2023 66,05 s DPH Dodatok z 10.5.2018 27.12.2023 Slovak Telekom, a. s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/287 Oprava plynového kotla v ZŠ, UA 153,60 s DPH O2023/130 22.12.2023 Šamaj Miroslav - Plynoservis ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/288 Obedy 12/2023 - príspevok zo SF 105,70 s DPH 22.12.2023 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/290 Obedy 12/2023 - doplatok zamestnávateľa 12/2023 33,22 s DPH 22.12.2023 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/291 Všeobecný a kancelársky materiál, ua 8,45 s DPH O2023/76 22.12.2023 Dušan Jance - Krovmont ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/289 Obedy 12/2023 - príspevok zamestnávateľa 332,20 s DPH 22.12.2023 Obec Pružina ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/286 Rohož - okapávač na topánky Ruhhy , UA 245,95 s DPH O2023/127A 18.12.2023 Pro-Tech shop, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/285 Kancelársky materiál, UA 79,55 s DPH O2023/128 15.12.2023 UNIMAT Slovakia ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Objednávka O2023/130 Oprava plynového kotla v ZŠ, UA 153,60 s DPH 14.12.2023 Šamaj Miroslav - Plynoservis ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/284 Renovácia tonerov, kancelársky papier UA 807,40 s DPH O2023/129 14.12.2023 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Objednávka O2023/129 Renovácia tonerov, kancelársky papier UA 807,40 s DPH 13.12.2023 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/282 Vodné 11/2023 49,38 s DPH 13.12.2023 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/283 Stratégia riešenia šikanovania v školách 16,69 s DPH 13.12.2023 Martinus, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/281 Ostatný všeobecný materiál -vianočné trhy 226,49 s DPH O2023/115 08.12.2023 Dušan Jance - Krovmont ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2023/280 Telefón za 11/2023 19,99 s DPH Dodatok z 10.5.2018 07.12.2023 Slovak Telekom, a. s. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 30.01.2024
Objednávka O2023/128 Kancelársky materiál, UA 79,55 s DPH 05.12.2023 UNIMAT Slovakia ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 30.01.2024
Objednávka O2023/127A Rohož - okapávač na topánky Ruhhy , UA 245,95 s DPH 04.12.2023 Pro-Tech shop, s.r.o. ZŠ Š. Závodníka Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 30.01.2024
zobrazené záznamy: 181-200/1970