|
Faktúra |
DF2023/296
|
Poplatok za služby mVL
|
12,80 |
s DPH |
|
č.2013/206
|
05.01.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
TN462309555
|
02.01.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/293
|
Činnosť PZS za 4.Q 2023
|
135,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 1.10.2023
|
02.01.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/292
|
Mobil za 22.09.2023-21.10.2023
|
66,05 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
27.12.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/287
|
Oprava plynového kotla v ZŠ, UA
|
153,60 |
s DPH |
O2023/130
|
|
22.12.2023 |
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/288
|
Obedy 12/2023 - príspevok zo SF
|
105,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/290
|
Obedy 12/2023 - doplatok zamestnávateľa 12/2023
|
33,22 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/291
|
Všeobecný a kancelársky materiál, ua
|
8,45 |
s DPH |
O2023/76
|
|
22.12.2023 |
Dušan Jance - Krovmont |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/289
|
Obedy 12/2023 - príspevok zamestnávateľa
|
332,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Obec Pružina |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/286
|
Rohož - okapávač na topánky Ruhhy , UA
|
245,95 |
s DPH |
O2023/127A
|
|
18.12.2023 |
Pro-Tech shop, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/285
|
Kancelársky materiál, UA
|
79,55 |
s DPH |
O2023/128
|
|
15.12.2023 |
UNIMAT Slovakia |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Objednávka |
O2023/130
|
Oprava plynového kotla v ZŠ, UA
|
153,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/284
|
Renovácia tonerov, kancelársky papier UA
|
807,40 |
s DPH |
O2023/129
|
|
14.12.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Objednávka |
O2023/129
|
Renovácia tonerov, kancelársky papier UA
|
807,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/282
|
Vodné 11/2023
|
49,38 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/283
|
Stratégia riešenia šikanovania v školách
|
16,69 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/281
|
Ostatný všeobecný materiál -vianočné trhy
|
226,49 |
s DPH |
O2023/115
|
|
08.12.2023 |
Dušan Jance - Krovmont |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/280
|
Telefón za 11/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Objednávka |
O2023/128
|
Kancelársky materiál, UA
|
79,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
UNIMAT Slovakia |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
Objednávka |
O2023/127A
|
Rohož - okapávač na topánky Ruhhy , UA
|
245,95 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Pro-Tech shop, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |