|
Zmluva |
645/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
PLANTEX s.r.o. |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Zmluva |
637/2024
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
|
|
Zmluva |
638/2024
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
|
|
Zmluva |
632/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola Štefana Závodníka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
Učebné pomôcky - Hudobníček 1 z dotácie ŠR
|
162,00 |
s DPH |
O2024/102
|
|
30.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
Renovácia tonerov, kancelársky papier
|
1 177,80 |
s DPH |
O2024/101
|
|
28.08.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/101
|
Renovácia tonerov, kancelársky papier
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
533/2024
|
Ochrana pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
KOSTKA s.r.o. |
ZŠ Štefana Závodníka Pružina 408 |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/102
|
Učebné pomôcky - Hudobníček 1 z dotácie ŠR
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
532/2024
|
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
KOSTKA s.r.o. |
ZŠ Štefana Závodníka Pružina 408 |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
Mobil 08/2024
|
61,20 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
26.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
Učebné pomôcky, kanc. materiál
|
454,40 |
s DPH |
O2024/99
|
|
22.08.2024 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/99
|
Učebné pomôcky, kanc. materiál
|
455,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
UNIMAT Slovakia |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
Koberce pre I.stupeň ZŠ UA
|
1 267,59 |
s DPH |
O2024/98
|
|
22.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Údržba kanalizácie - havarijný stav
|
3 403,20 |
s DPH |
O2024/94
|
|
20.08.2024 |
Čistenie a opravy kanal.prípojok Viktor Janček |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
Spotreba plynu 06/2024 nedoplatok
|
2 720,74 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
13.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Spotreba plynu 08/2024
|
1 820,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 9.5.2024
|
12.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Učebnice pre I. a II. stupeň z dotácie ŠR-vyúčt.
|
2 274,03 |
s DPH |
O2024/72/A
|
|
12.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Orezanie a obšitie kobercov pre ZŠ 1. stupeň
|
242,00 |
s DPH |
O2024/97
|
|
12.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Golem časopis - vysporiadnie zálohy
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |