|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Orezanie a obšitie kobercov pre ZŠ 1. stupeň
|
242,00 |
s DPH |
O2024/97
|
|
12.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Vodné 07/2024
|
22,09 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Spotreba plynu 08/2024
|
1 820,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 9.5.2024
|
12.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
Mobil 06/2024
|
84,68 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
Kancelársky materiál - diplom, triedny výkaz vyúčt
|
133,64 |
s DPH |
O2024/96
|
|
12.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Učebnice pre I. a II. stupeň z dotácie ŠR-vyúčt.
|
2 274,03 |
s DPH |
O2024/72/A
|
|
12.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
Spotreba plynu 06/2024 nedoplatok
|
2 720,74 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
13.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Údržba kanalizácie - havarijný stav
|
3 403,20 |
s DPH |
O2024/94
|
|
20.08.2024 |
Čistenie a opravy kanal.prípojok Viktor Janček |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
Koberce pre I.stupeň ZŠ UA
|
1 267,59 |
s DPH |
O2024/98
|
|
22.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
Mobil 08/2024
|
61,20 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
26.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
Renovácia tonerov, kancelársky papier
|
1 177,80 |
s DPH |
O2024/101
|
|
28.08.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
Učebné pomôcky pre 1. ročník z dotácie
|
1 049,60 |
s DPH |
O2024/73
|
|
09.07.2024 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Vodné 06/2024
|
44,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
Učebné pomôcky - Hudobníček 1 z dotácie ŠR
|
162,00 |
s DPH |
O2024/102
|
|
30.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
Učebné pomôcky na TV , VP
|
80,00 |
s DPH |
O2024/88
|
|
18.06.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
Telefón za 05/2024
|
38,38 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
Karcher - čistič okien 2 ks
|
88,00 |
s DPH |
O2024/85
|
|
11.06.2024 |
Karimtech, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
Čistenie kanalizácie na I. stupni ZŠ
|
255,60 |
s DPH |
O2024/84A
|
|
11.06.2024 |
Čistenie a opravy kanal.prípojok Viktor Janček |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Zostava Junior 2 os. s reguláciou 24 ks I. stupeň
|
2 090,40 |
s DPH |
O2024/74
|
|
11.06.2024 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |