|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
Servis tlačiarne I.stupeň ZŠ
|
50,40 |
s DPH |
O2021/67
|
|
09.06.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
Integrácia v škole 04/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Riaditeľka školy |
12.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/82
|
Drevené kružidlo na tabuľu lakované 5 ks, VP
|
88,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
TECH TRADE SK, s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
12.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/85
|
Kancelársky materiál
|
182,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
BeeHome Deluxe - Včielky pre školy striešky
|
20,00 |
s DPH |
O2022/19
|
|
02.03.2022 |
Július Jahnátek - včielkysamotarky.sk |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/260
|
Občerstvenie pre zamestnancov ZŠ-vian. posedenie
|
122,50 |
s DPH |
O2021/122
|
|
17.12.2021 |
Agodealvar, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/253
|
Čistiace a dezinf. prostriedky, respirátory-dotáci
|
419,23 |
s DPH |
O2021/127
|
|
09.12.2021 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/254
|
Kancelárske potreby - tlačivá - vyúčtovanie
|
98,32 |
s DPH |
O2021/123
|
|
09.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
Vodné 11/2021
|
32,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256
|
Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ
|
383,00 |
s DPH |
O2021/129
|
|
15.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/257
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky z dotácie
|
166,44 |
s DPH |
O2021/128
|
|
15.12.2021 |
Nadhajský Jozef |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/258
|
Výmena žalúzii - učebňa ŠKD, PC1 v ZŠ
|
555,35 |
s DPH |
O2021/124
|
|
15.12.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/259
|
Výmena žalúzii - učebňa ŠKD, PC1 v ZŠ
|
371,14 |
s DPH |
O2021/124
|
|
15.12.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/261
|
Zákony v školskej praxi - 12/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
Telefón za 11/2021
|
37,98 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/262
|
Obedy 12/2021 - príspevok zamestnávateľa
|
220,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/263
|
Obedy 12/2021 - príspevok zo SF
|
51,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/264
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
64,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/265
|
Mobil za 22.11.2021-21.12.2021
|
47,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
29.12.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/266
|
Vodné za 12/2021
|
21,04 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |