|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
Telefón za 10/2021
|
38,53 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
Dezinfekčné prostriedky - z dotácie
|
101,08 |
s DPH |
O2021/112
|
|
09.11.2021 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
Časopis Creative Amos 2022
|
13,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
Vodné 09/2021
|
42,08 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/128
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky z dotácie
|
166,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Nadhajský Jozef |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riadoteľla školy |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
Školské dokumenty - 09/ 21+bonus
|
45,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/129
|
Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ
|
383,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
Telefón za 08/2021
|
37,98 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
Vodné 08/2021
|
21,04 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
Integrácia v škole 09/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
Služby-inštalácia a konfigurácia PC fyzika,knižnic
|
546,00 |
s DPH |
O2021/86
|
Servis.zmluva 30.6.
|
20.09.2021 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
Kancelársky materiál - kazeta Icon
|
30,12 |
s DPH |
O2021/102
|
|
24.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
Publikácia - Prevádzka a hospodárenie školy 9/2021
|
42,39 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
Mobil za 22.08.2021-21.09.2021
|
61,51 |
s DPH |
|
zo dňa 15.5.2019
|
29.09.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
Kancelársky materiál
|
33,40 |
s DPH |
O2021/104
|
|
11.10.2021 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
Obedy 09/2021 - príspevok zo SF
|
86,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
Obedy 08/2021 - príspevok zamestnávateľa
|
370,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
Služby BOZP 09/2021, hasiaci prístroj snehový
|
112,20 |
s DPH |
|
Zmluva z 28.8.2020
|
01.10.2021 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
Spotreba plynu 09/2021
|
1 379,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
Zákony v školskej praxi - 09/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
11.01.2022 |