|
|
Faktúra |
DF2021/262
|
Obedy 12/2021 - príspevok zamestnávateľa
|
220,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Obec Pružina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
Všeobecný materiál pre ZŠ
|
253,78 |
s DPH |
O2023/72
|
|
02.08.2023 |
Dušan Jance - Krovmont |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
Preambula - papier laminovaný 21 ks
|
291,90 |
s DPH |
O2023/82
|
|
31.08.2023 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
Učebné pomôcky - mapy Ázia, Afrika, UA
|
213,60 |
s DPH |
O2023/79
|
|
28.08.2023 |
Učebné pomôcky |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187
|
Učebné pomôcky - časopisy, UA
|
54,05 |
s DPH |
O2023/80
|
|
28.08.2023 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
Učebné pomôcky - časopisy, UA
|
1,50 |
s DPH |
O2023/80
|
|
28.08.2023 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
Učebné pomôcky - dig. kuchynská váha, UA-vyúčt.
|
74,79 |
s DPH |
O2023/81
|
|
28.08.2023 |
DAMPOD SHOP, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/184
|
Výmena podlahovej krytiny na pódiu v ZŠ
|
551,57 |
s DPH |
O2023/83
|
|
23.08.2023 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
Mobil za 22.07.2023-21.08.2023
|
50,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
23.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182
|
Stabilizovaný mach nórsky - dekorácia
|
95,03 |
s DPH |
O2023/77
|
|
09.08.2023 |
Lima Group, s. r. o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181
|
Vodné 07/2023
|
23,39 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
Telefón za 07/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/179
|
Tlačivá - triedny výkaz
|
84,35 |
s DPH |
O2023/74
|
|
04.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/178
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
293,22 |
s DPH |
O2023/75
|
|
03.08.2023 |
BORATEX s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
Drevené pódium 210x100x29 pre ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
O2023/71/A
|
|
02.08.2023 |
Emanuel Ďuriš |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
Služby BOZP 08/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 27.8.2022
|
31.08.2023 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvač.ZO26.11.2021
|
02.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
Spotreba plynu 07/2023
|
4 534,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
Mobil za 22.06.2023-21.07.2023
|
50,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 10.5.2018
|
02.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
Obedy 07/2023 - príspevok zamestnávateľa
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Obec Pružina |
|
|
|
26.09.2023 |